Hola,

Se ha finalizado una factura por error ,que no corresponderia a ninguna orden de compra y no se puede realizar una nota de abono.

Como la puedo borrar y que queden correctos los saldos ?

Entiendo que la única opción posible sería por tablas eliminandola de la tfgld106,tfacp200 y tfgld110 y finalmente realizar una reconstrucción de saldos.

Tendría que borrarla de alguna otra tabla o tener en cuenta algun otro aspecto para que al final quedase correctamente borrada y el saldo correcto??


Saludos,

Pol

Tal vez si creas una nota de credito/debito contra esa factura por el mismo monto te quede mejor que meterle mano a las tablas.

Saaludos,

Felipe