Unserer Fakturierabteilung ist ein Fehler unterlaufen. Es wurde irrtümlich im VK-Auftrag das Feld "Ust" auf nein gesetzt. Der Auftrag wurde abgewickelt und fakturiert. Nun ist er leider "hängengeblieben" in den Integrationsbuchungen.Die Rechnung läßt sich nicht journalisieren. Gibt es eine Möglichkeit, den Auftrag doch noch "durchzuschleußen".
Ich wäre echt dankbar!!!!!

ja, gibt es. Ihr müsst allerdings mit General Table Maintaince (ttaad4100) fummeln. In der Tabelle tfgld410 müsst ihr für die Soll- und Habenzeile der Rechnung die Werte für Brutto-Betrag, Netto-Betrag und UST-Betrag anpassen, sowie den richtigen Umsatzsteuercode eintragen. Kuckt Euch die Datensätze für eine ordentlich durchgelaufene Rechnung in der Integrationstabelle an, dann seht ihr, wie die Felder gefüllt werden müssen (ich hab das jetzt leider nicht im Kopf, meine mich aber zu entsinnen, dass beim Soll-Satz der Brutto-Betrag, und beim Haben-Satz der Netto-Betrag in das Feld "Betrag" muss. Beim Soll-Satz gehört soviel ich weiß der Umsatzsteuercode rein, beim Haben-Satz nicht. Wie gesagt, kuckt Euch einen "guten" Satz an.) Ebenfalls anpassen müsst ihr die Tabelle tdsls040 (Umsatzsteuer auf "ja"), tdsls041 (Umsatzsteuercode eintragen) und tdsls045 (Brutto/Netto-Beträge und USt richtig stellen). Dannach müsste die Integrationsbuchung eigentlich nach Finance durchzubuchen sein. Wenn ihr Wert auf die Historie legt, müsst ihr tdsls051 auch noch nachpflegen und ggf. auch die VK-Statistik neu aufbauen.

Hoffe das hilft ein wenig,
Ulrich

Vielen Dank für die Hilfe, konnte gestern mit Hilfe der Baan-Hilfe (was selten gelingt, das Problem vorerst lösen. Habe eine Ust-Code pro Land "leer" angelegt. Dann lief die Integration auch durch. Den Rest korrigiere ich in Finance.
Danke für die Hilfe!!! :)