Hola a todos, espero que alguien me pueda ayudar.

Tengo un proveedor que su divisa está en MXP (pesos) y tiene 2 artículos uno que compra en USD (dólares) y otro que se compra en MXP, al hacer OC desde MRP o manuales, siempre valida la divisa del proveedor(o sea MXP), la definida en la tabla de Partners.
Para el caso del artículo en dólares hace la conversión al tipo de cambio.Esto sucede no importando que el precio del artículo esté en USD.
Hay alguna forma de poderle comprar al mismo proveedor y pagarle en la divisa en la que está el precio (para este caso MXP o USD)?.
Lo que busco es que sea de manera automática, ya que seguramente el comprador no se dará cuenta de esto y podrá generar problemas en CXP
Gracias

Hola:

No creo que puedas hacerlo automaticamente. Hasta ahora no conozco ningun parametro que permita separar la Orden de compra de acuerdo a la moneda en el maestro de articulos.

La mejor forma es crear dos proveedores, uno en USD y otro en MXP. Solucionaria parcualmente tu problema.

Saludos,

Javier

Hola.

Soy de Chile y acá tenemos la misma situación, a un mismo proveedor le compramos en PES (Pesos chilenos) y en USD, pudiendo ser inclusive el mismo artículo. Para ello generamos ordenes de compra independientes (una para PES y otra para USD).

Ahora, para el caso del pago, este queda sujeto a la moneda en la cual se ingresó la nota comercial (factura de compra en nuestro caso) y al método de cobros/pagos definido al momento del ingreso de dicha factura. Es decir, independiente de la moneda en la que generes las orden de compra, puedes registrar la nota comercial (Baan te permite linkear una orden de compra y factura de distinta moneda).

En resumen, si generas una orden de compra de PES y otra en USD, tenemos:
1. Si te llega una sola nota comercial, la concilias (linkeas) con ambas ordenes de compra y generas el pago en la moneda de la nota comercial y de acuerdo con el método de cobros/pagos definido.

2. Si te llegan dos notas comerciales (una por cada moneda), las concilias (linkeas) con sus respectivas ordenes de compra y generas los pagos en cada moneda de la nota comercial y de acuerdo con el método de cobros/pagos definido.

Esto no es muy "elegante", pero a nosotros nos resolvió el problema.

Salu2.

Ramón.

Hola gracias por tu respuesta.

Lo que comentas es muy claro, el problema se presenta porque queremos entrar con el concepto de Autofacturación, es decir ya no hacer la conciliación manual.
por esto se nos esta complicando este problema.

Cualquier ayuda adicional es bienvenida

gracias y saludos