Hallo,
standardmäßig ist bei uns ein Clearing Verfahren bei der Lieferantenrechnungseingabe hinterlegt. Es kommt jedoch ab und zu vor, daß wir bei Erstellen der Zahlungsvorschläge auf Scheckzahlung umstellen müssen.Momentan müssen wir mühselig in jedem Zahlungsvorschlag für jede Rechnung das Zahlungsverfahren ändern.
Gibt es keine Möglichkeit dies elegant pro Lieferant oder Zahlungsvorschlagsliste umzustellen.

Ich stelle mir so etwas vor, wie Zahlungsverfahren pro Batch/lieferant ändern.
Keine Idee, wie das im BaaN Standard ablaufen soll.
Danke im vorausStefan

Am besten einen Update-Session erstellen (Tabelle tfcmg101) und dann das Feld pro Zahlungslauf ersetzen...
Gruss - Kai>Hallo,
>standardmäßig ist bei uns ein Clearing Verfahren bei der Lieferantenrechnungseingabe hinterlegt. Es kommt jedoch ab und zu vor, daß wir bei Erstellen der Zahlungsvorschläge auf Scheckzahlung umstellen müssen.
>Momentan müssen wir mühselig in jedem Zahlungsvorschlag für jede Rechnung das Zahlungsverfahren ändern.
>Gibt es keine Möglichkeit dies elegant pro Lieferant oder Zahlungsvorschlagsliste umzustellen.
>Ich stelle mir so etwas vor, wie Zahlungsverfahren pro Batch/lieferant ändern.
>Keine Idee, wie das im BaaN Standard ablaufen soll.
>Danke im voraus
>Stefan