Hallo
Wir setzen im Moment folgende Methoden für den Skontoabzug im Baan ein:Rechnung: 1000.--
Skonto ./. 2% 18.--

bezahlter Betrag 982.--
Gerne würden wir das aber umstellen auf:Rechnung: 1000.--
Skonto ./. 2% 20.--

bezahlter Betrag 980.--Was bewirkt das Umstellen von der Netto auf die Brutto Methode in Bezug auf die MWSt?
Kann diese Methode für Debitoren und Kreditoren separat eingestellt werden?

Was gibt es sonnst noch für Stolpersteine?
Gruss und vielen DankDani

>Hallo
>Wir setzen im Moment folgende Methoden für den Skontoabzug im Baan ein:
>Rechnung: 1000.--
>Skonto ./. 2% 18.--
>bezahlter Betrag 982.--
>Gerne würden wir das aber umstellen auf:
>Rechnung: 1000.--
>Skonto ./. 2% 20.--
>bezahlter Betrag 980.--
>Was bewirkt das Umstellen von der Netto auf die Brutto Methode in Bezug auf die MWSt?
>Kann diese Methode für Debitoren und Kreditoren separat eingestellt werden?
>Was gibt es sonnst noch für Stolpersteine?
>Gruss und vielen Dank

>Dani
Generell ist das kein Problem, aber Vorsicht mit bereits bestehenden OP!Im OP werden der Brutto- und der Skontobetrag geführt. Hier also der nach der alten Methode berechnete.

Die USt-Korrekturbuchung für die abgezogenen Skonti erfolgt erst nach der Buchung des Zahlungseinganges, -ausganges.
Hier liegt dann auch die Falle. Das System schlägt den Buchungsbetrag auf Basis der alten Werte vor, d.h. für alle Buchungen, auch Lastschriften und Zahlungsläufe müßt ihr die Daten manuell anpassen, sonst ergeben sich Fehler.
Einfacher wäre es sicherlich, neue Zahlngsbedingungen zu definieren und diese im Kundenstamm über SQL-Statements oder manuell einzupflegen, so daß für alle neuen OP denn die veränderten Bedingungen gelten.
Die Zahlungsbedingungen gelten für Debitoren und Kreditoren.